第一条 为加强学校经费管理，严格控制接待费开支，切实规范公务接待行为，本着勤俭节约的原则，根据学校实际制定本办法。

第二条 本办法所称接待费，是指学校各单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的费用，包括发生的餐费（含酒水）、住宿费、交通费、食品、礼品等。

第三条 公务接待实行事前审批、对口接待、执行标准制度。所有接待费须填写《东莞城市学院公务接待审批单》，经指定校领导审批后方可执行。

第四条 用餐地点一般选择在学校食堂，确有必要需在外就餐的，各单位本着有利公务、节俭实在、热情有礼的原则处理。

学校确定3-5家宾馆或酒店作为校级公务接待点，签订协议,采取“月结”的结算方式。定点接待点的授权签单人员名单须财务处备案。

第五条 各单位不得利用各种学习、培训、会议、座谈之机互相宴请，严禁用公款接待私客，不得擅自提高接待标准。 

第六条 接待标准接待级别

1.餐费标准（标准包含酒水费，若单独购买食品、礼品、酒水参照该标准）单位：元

严格控制陪餐人数。招待对象在10人以内的，接待陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

凡是有部门负责人参与的接待，或因特殊情况，餐费开支超过以上标准的，均须由分管校领导批准。

2.住宿、交通费标准。住宿费、交通费一般由客人支付，特殊情况需由接待单位支付的，参照《东莞城市学院差旅费管理办法》标准执行。

第七条 各单位不得将预算安排的专项资金用于与本项目无关的接待开支。

第八条 在条件具备的地方必须采用银行转账或者银行卡刷卡方式结算，单笔1000元（含）以上的开支，须提供对公转账记录。

第九条 “校级招待费”是全校统筹的招待费用，由学校党政办统一管理。凡校级领导布置或参加的招待，由该校级领导在《公务接待审批单》上签字确认。

第十条 报销时间：接待费报销，严格按照发票开具之日10个工作日的规定执行，在特约合作单位的签单招待，按约定执行结算；寒暑假期间发生的费用，按假期的相关规定执行。

第十一条 接待费报销须提供的资料

1.东莞城市学院公务接待审批单；

2.发票；

3.费用清单（用餐菜单或礼品、食品等清单）；

4.单次消费1000元（含）以上须提供对公转账记录。

资料不齐全的接待费用，财务部门不予报销。

第十二条 本办法自学校批准印发之日起施行，由财务处负责解释、修订。学校原有与本办法相同或相冲突的文件同时停止执行。